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６月２４日，港交所官網(wǎng)顯示，武漢大眾口腔醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱：大眾口腔）通過港交所聆訊，即將上市，海通國際為＊＊保薦人。
招股書顯示，大眾口腔是華中地區(qū)以湖北省及湖南省為重點的民營口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，以直營連鎖模式經(jīng)營一個不斷擴大的口腔醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)弗若斯特沙利文，按２０２４年所得收入計，大眾口腔在華中地區(qū)＊＊民營口腔醫(yī)療服務(wù)提供商中居＊＊位，占市場份額約２．４％。
大眾口腔的口腔醫(yī)療服務(wù)包括綜合牙科診療服務(wù)、口腔種植服務(wù)及口腔正畸服務(wù)，憑借以社區(qū)為中心的口腔醫(yī)療護理積累了忠實的客戶群。
２０２２年、２０２３年、２０２４年，大眾口腔服務(wù)客戶分別為２７６，３１０人、２９６，８５９人、２８３，６４０人，錄得客戶就診人次分別為７０８，６５１人次、７６８，８０９人次、７４８，６３２人次，就診人次平均開支分別為５７８元、５７５元、５４４元。
同期，大眾口腔運營中的口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量分別為７７家、８６家、９２家，包括４家營利性口腔醫(yī)院、８０家營利性口腔門診部和８家營利性口腔診所，分布于湖北、湖南兩個省份內(nèi)的８個城市。
大眾口腔重視自身的牙醫(yī)資源，并維持穩(wěn)定且廣泛的牙醫(yī)團隊。截至２０２４年１２月３１日，共有２８０名牙醫(yī)在其口腔醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)業(yè)。２０２２年、２０２３年、２０２４年，在其口腔醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)業(yè)超過三年的牙醫(yī)的留任率分別約為８７％、８９％及９０％。
大眾口腔運作合伙人計劃，主要針對資深的醫(yī)療專業(yè)人員，一方面支持其口腔醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴張，同時保持核心人才團隊的團結(jié)和穩(wěn)定并助力人才團隊建設(shè)。２０２２年、２０２３年、２０２４年，分別有２４名、３２名及３７名牙醫(yī)根據(jù)合伙人計劃成為其口腔醫(yī)療機構(gòu)的少數(shù)股東。
大眾口腔融資情況
招股書顯示，２０１７年和２０２１年，大眾口腔分別完成Ａ輪、Ｂ輪投資，Ｂ輪投后估值為６．８億元，主要投資者包括中元九派、中信證券投資、致道資本等。
此次上市，大眾口腔擬將募資金額用于以下用途：
（ｉ）在武漢及其他華中地區(qū)城市建立新口腔醫(yī)療機構(gòu)，計劃于未來五年在華中地區(qū)新建約８０至１００家新口腔醫(yī)療機構(gòu)，包括湖北省約８０家及湖南省約１５家；
（ｉｉ）收購口腔醫(yī)療機構(gòu)，預(yù)期將戰(zhàn)略性地于華中地區(qū)尋找及評估潛在收購目標，特別是湖北省及湖南省，計劃將于未來五年股權(quán)收購約４０至６５家口腔醫(yī)療機構(gòu)。
大眾口腔財務(wù)情況
大眾口腔的收入來自提供全面的口腔醫(yī)療服務(wù)，包括綜合牙科診療服務(wù)、口腔種植服務(wù)和口腔正畸服務(wù)。
２０２２年、２０２３年、２０２４年，大眾口腔收入分別為４．０９億元、４．４２億元、４．０７億元；年內(nèi)利潤分別為０．５７億元、０．６７億元、０．６３億元；毛利率分別為３６．３％、３８．１％、３７．４％。
大眾口腔表示，２０２３年至２０２４年，市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，例如＊＊后經(jīng)濟復(fù)蘇慢于預(yù)期，以及湖北省及湖南省實施集中采購政策帶來的下行定價壓力下，市場競爭加劇。
收入減少的原因包括：（ｉ）綜合牙科診療服務(wù)上，就診人次及平均開支減少；（ｉｉ）口腔正畸服務(wù)上，主動下調(diào)價格，且新客戶就診次數(shù)減少；（ｉｉｉ）口腔種植服務(wù)上，因?qū)嵤┘胁少徴邔?dǎo)致每顆種植牙的平均支出減少，２０２３年中期進行價格調(diào)整，２０２４年種植植牙數(shù)量減少，收入下降。
截至＊＊后實際可行日期，大眾口腔由姚先生、沈女士及中山醫(yī)療投資分別直接持有約１．２４％、１．１７％及８１．３２％，而中山醫(yī)療投資則由姚先生及沈女士分別持有約４４．１１％及３１．３８％。姚先生、沈女士及中山醫(yī)療投資為一組控股股東。
姚雪先生，６０歲，于２００７年７月創(chuàng)立大眾口腔，自此擔(dān)任董事長兼董事，主要負責(zé)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)營運及管理。
姚先生擁有逾３０年的醫(yī)療及健康服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗及企業(yè)管理經(jīng)驗。彼于１９９３年７月至１９９４年４月?lián)挝靼矖钌扑幱邢薰镜牡貐^(qū)經(jīng)理，主要負責(zé)湖北省若干地區(qū)的醫(yī)藥銷售，自此涉足業(yè)內(nèi)。彼其后于１９９４年１１月至１９９６年９月?lián)沃楹Ｂ?lián)邦制藥股份有限公司（聯(lián)邦制藥國際控股有限公司（股份代碼：３９３３．ＨＫ）附屬公司）的中國銷售部總經(jīng)理，主要負責(zé)其中國銷售業(yè)務(wù)的整體管理。姚先生其后于１９９９年５月至２００５年２月任職于湖北普康醫(yī)藥有限公司。姚先生于２００５年３月至２００９年１１月?lián)魏比f佳醫(yī)藥有限公司董事長，主要負責(zé)其整體管理。姚先生于２００９年１２月至２０２２年１２月?lián)文暇┽t(yī)藥湖北有限公司的總經(jīng)理，主要負責(zé)其運營管理，并自２０２０年１２月起擔(dān)任南京醫(yī)藥湖北有限公司的董事長。姚先生在職業(yè)生涯中還擔(dān)任多項公共職務(wù)及協(xié)會職位。
姚先生于１９８７年７月取得湖北醫(yī)科大學(xué)（武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)部的前身）的醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于１９９１年６月取得華中師范大學(xué)的法學(xué)學(xué)士學(xué)位。姚先生于２００５年６月取得新加坡國立大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位。自２０１７年１０月至２０２０年１０月，姚先生擔(dān)任武漢理工大學(xué)管理學(xué)院兼職教授。于２０２０年１２月，彼獲委任為華中科技大學(xué)管理學(xué)院ＭＢＡ社會導(dǎo)師。彼于２０２０年４月獲湖北省經(jīng)濟專業(yè)（武漢）高評會評定為高級經(jīng)濟師。
沈洪敏女士（曾用名沈宏敏），６１歲，于２０１４年１２月加入大眾口腔擔(dān)任董事兼副董事長，并于２０１７年４月獲委任為本公司總經(jīng)理。沈女士主要負責(zé)本集團日常營運及管理。彼亦擔(dān)任邵陽醫(yī)院、郴州醫(yī)院及荊州大眾的董事。
沈女士擁有逾３０年醫(yī)療及健康服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗及企業(yè)管理經(jīng)驗。沈女士于１９９３年６月至１９９４年１１月?lián)挝靼矖钌扑幱邢薰镜氖^(qū)經(jīng)理，主要負責(zé)黑龍江省的銷售與分銷，自此開始其醫(yī)療及健康服務(wù)行業(yè)的職業(yè)生涯。沈女士其后于１９９４年１２月至１９９６年８月?lián)沃楹Ｂ?lián)邦制藥股份有限公司的中國銷售部副總經(jīng)理，負責(zé)監(jiān)督中國華東、華北、東北、西北區(qū)域的銷售與分銷。彼于１９９９年５月至２００５年２月任職于湖北普康醫(yī)藥有限公司，主要負責(zé)其日常運營及管理，并于２００５年３月至２００９年１１月?lián)魏比f佳醫(yī)藥有限公司的總經(jīng)理，主要負責(zé)其日常運營及管理。彼于２００９年１２月至２０１６年１２月?lián)文暇┽t(yī)藥湖北有限公司的董事兼副總經(jīng)理，主要負責(zé)總部職能部門管理。沈女士在職業(yè)生涯中亦擔(dān)任多項公共職務(wù)及協(xié)會職務(wù)。
沈女士于１９８６年７月及１９９３年８月分別取得哈爾濱醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士及碩士學(xué)位。彼于２００３年６月取得新加坡國立大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位。自２０１７年１０月至２０２０年１０月，沈女士曾任武漢理工大學(xué)管理學(xué)院兼任教授。
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